СОГЛАСОВАНО

Заместитель

УТВЕРЖДАЮ

авы администрации

"Детский сад 4"
ности лица,
юкумент)

О.В.Мизин
ц

. e?f. Л ?/У

пифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начал ы)и^ управления образования

Т.Ю.Малкова
(подпись) (расшифровка подписи)

О.Моисеев
ифровка подписи)

План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)
КОДЫ

от "28" июня 2024г.

Дата
по Сводному
реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

глава по БК
по Сводному
реестру

Управление образования Администрации города Березники

ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 4"
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

57319124
5911027670
591101001
383

Утверждаю

________Управление образования________
(наименование органа - учредится! (учрежденш)

Раздел 1. П оступления и в ы п л а ты
Сумма

Наименование показателя

1

Код строки

Код по бюджетной
классификации
Аналитический
Российской
код
Федерации

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

5

6

7

8

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

X

3 690 417,90

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

0000000000

19 108 628,19

19 666 973,50

19 084 973,50

0,00

120

0000000000

145 636,80

145 636,80

145 636,80

0,00

120

0000000000

145 636,80

145 636,80

145 636,80

0,00

120

0000000005

145 636,80

145 636,80

145 636,80

0,00

доходы от финансовой аренды

120

0000000000

0,00

0,00

0.00

0,00

проценты по предоставленным заимствованиям

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Платежи при пользовании природными ресурсами

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

проценты по иным финансовым инструментам

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

дивиденды от объектов инвестирования

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные доходы от собственности

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

120

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1200

130

0000000000

17 615 434,09

18 575 789,70

17 975 789,70

0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

0000000000

14 772 207,90

14 832 563,51

15 132 563,51

0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1230

130

0000000000

2 843 226,19

3 743 226,19

2 843 226,19

0,00

1300

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

страховые возмещения

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

140

0000000008

0,00

0,00

0,00

0.00

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

доходы от операционной аренды

доходы о т операционной аренды

доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

прочие доходы о т сумм принудительного изъятия

140

0000000014

0,00

0,00

0,00

0,00

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

140

0000000014

0,00

0,00

0,00

0,00

140

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

1400

150

0000000000

1 347 557,30

945 547,00

963 547,00

0,00

целевые субсидии

1410

150

0000000000

1 347 557,30

945 547,00

963 547,00

0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

1430

150

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1500

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

180

0000000012

0,00

0,00

0,00

0,00

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

180

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

прочие доходы, всего
в том числе:

невыясненные поступления

невыясненные поступления

иные доходы
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)

*
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости продуктов питания

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

410

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

уменьшение стоимости основных средств

410

0000000014

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

0000000010

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

0000000014

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости строительных материалов

440

0000000014

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг, работ

440

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

440

оооооооооо

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

X

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

оооооооооо

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

0120321970

0,00

0,00

0,00

0.00

прочие поступления

01201SH040

0,00

0,00

0,00

0.00

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

Обесценение основных средств

1

й

1

1

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

прочие поступления

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

0000000002

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение остатков средств

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением

1984

увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям

Доходы, всего

доходы от операций с активами, всего

1000

000

0000000000

0,00

0.00

0,00

0,00

1900

170

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

170

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0000000000

22 741 839,91

19 648 973,50

19 066 973.50

0,00

0000000000

13 732 357,69

10 865 030,57

10 865 030.57

0,00

доходы от выбытия активов

Расходы, всего

2000

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

в том числе:
оплата труда

2110

111

0000000000

10 528 146,00

8 368 076,00

8 368 076,00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0000000000

902,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
раб& ников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

0000000000

3 203 309,69

2 496 954,57

2 496 954.57

0.00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

0000000000

3 203 309,69

2 496 954,57

2 496 954,57

0,00

на иные выплаты работникам

2142

119

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие о т размера денежного довольствия

2160

133

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181

139

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

0000000000

300 000,00

150 000,00

168 000,00

0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

0000000000

300000,00

150 000,00

168 000,00

0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

321

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

322

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения

323

0 1 1052Н020

300 000,00

150 000,00

168 000,00

0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения

323

012052Н020

0,00

0,00

0,00

0.00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения

323

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения

324

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

субсидии гражданам на приобретение жилья

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда

2220

340

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

иные выплаты населению

2240

360

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

0000000000

426 472,81

83 518,00

83 518.00

0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

0000000000

83 518,00

83 518,00

83 518,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

342 954,81

0,00

0,00

0,00

2400

X

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2410

613

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
ф анты , предоставляемые бюджетным учреждения

ф анты , предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

ф анты , предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)

2430

624

ф анты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в международные организации

2450

862

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

X

0000000000

1 808,81

0,00

0,00

0,00

2520

831

0000000000

1 808,81

0,00

0,00

0,00

2600

X

0000000000

8 281 200,60

8 550 424,93

7 950 424,93

0,00

закупку научно-исследовательских, опытно-консфукторских технологических работ

2610

241

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

0000000000

6 214 134,75

6 423 003,47

5 523 003,47

0,00

заЖпку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку энергетических ресурсов

2660

247

0000000000

2 067 065,85

2 127 421,46

2 427 421,46

0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

-

в том числе:

У

2700

400

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконсфукция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2720

407

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

880

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

3000

100

0000000000

-18 000,00

-18 000,00

-18 000,00

0.00

специальные расходы

В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0000000000

-18 000,00

-18 000,00

-18 000,00

0,00

П рочие в ы п л а ты , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

0000000000

39 206,18

0,00

0,00

0.00

4010

610

0000000000

39 206,18

0,00

0,00

0,00

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

1
1.

1.1.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

Код
строк

Код
начала
закупк
и

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Уникальн
на 2025 г. (первый
на 2024 г. (текущий
ыйкод
год планового
финансовый год)
периода)

на 2026 г. (второй
год планового
периода)

за пределами
планового
периода

3

4

4.1

5

6

7

8

26000

X

X

8 281 200,60

8 550 424,93

7 950 424,93

0,00

26100

X

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

X

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

X

26310

X

X

26310.1

X

X

26310.2

X

X

26320

X

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

X

8 281 200,60

8 550 424,93

7 950 424,93

0,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4 238 237,33

4 282 564,94

4 582 564,94

0,00

в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ
1.3.1
из них
из них
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ
1.3.2
1.4.

1.4.1.

26410

X

X

в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

X

X

26420

X

X

26421

X

X

26421.1

X

X

26422

X

X

26430

X

X

из них

26430.1

X

X

из них

26430.2

X

X

26440

X

X

26441

X

X

26442

X

X

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

X

26451.1

X

X

26451.2

X

X

26452

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

X

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.

1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.4.1.

1.4.5.
1.4.5.1.
»

из них
из них

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2.

3.

в том числе по году начала закупки:

26510

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:

26610

X

4 238 237,33
681 557,30

681 557,30

3 361 405,97

3 361 405,97

4 282 564,94
429 547,00

429 547,00

3 838 312,99

3 838 312,99

4 582 564,94
429 547,00

0,00

429 547,00

2 938 312,99

0,00

2 938 312,99

8 281 200,60

8 550 424,93

7 950 424,93

0,00

0,00

0,00

0,00

МАДОУ "Детский мир №4"

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
на очередной
количество
)
услуг на
за ед. услуги финансовый год
очередной
финансовый

№ п/п

Наименование услуги

Ед. изме­
рения
услуги

Плановое
количество услуг за
год, предше­
ствующий
очередному

Ожидаемое количество
услуг за год, предше­
ствующий очередному
финансовому году

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Школа мяча

чел-час

200

456

281

200,00

56 200,00

2

Волшебная флейта

чел-час

210

443

285

200,00

57 000,00

чел-час

240

205

420

190,00

79 800,00

чел-час

60

80

0

140,00

0,00

чел-час

270

555

420

200,00

84 000,00

чел-час

0

0

170

160,00

27 200,00

чел-час

240

270

340

210,00

71 400,00

чел-час

240

109

0

140,00

0,00

чел-час

180

60

0

150,00

0,00

180

165

204

210,00

42 840,00

X

X

X

3
4
5

LEGOконструирование
интересный мир
шахмат
робототехника и
конструирование
дельфинёнок

6

дельфинчик

7
8
5
10

Мир LEGO
малышам
Лаборатория
занимательных
1,2,3,4,5.. .здесь мы
учимся читать
Итого

чел-час

(подпись)

X

(расшифровка подписи)

Заведующий

Т.Ю.Малкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В.Загребельная
(расшифровка подписи)

Примечание: 1 Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утве^жденш м органами местного самоуправления.